Besonderes:

Alle Disziplinen wie Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Dienstleistung unter einem Umweltmanagementsystem sind beachtet.

Leseprobe

Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung. 

Die Struktur des Regelwerkes richtet sich nach den zugrundeliegenden Normen. Das bedeutet, dass alle Dokumente nach dem entsprechenden Normpunkt nummeriert sind.

Der Aufwand zur Anpassung des Regelwerkes unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist gering. Für Unternehmen mit bestehender Zertifizierung, dient das Regelwerk für neue Ideen und der Findung von vollständigen und praktikablen Vorlagen.

Prozessbeschreibungen

• 4 4 0 Umweltplanung
• 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
• 6 1 1 Umgang Risiken und Gefahren
• 6 1 2 Ermittlung Umweltaspekte
• 6 1 3 Rechtssicherheit
• 6 2 0 Qualitäts- und Umweltziele
• 6 3 0 Planung Änderungen
• 7 1 3 Externe Wartungen
• 7 1 3 Interne Wartungen
• 7 1 4 Prozessumgebung
• 7 1 5 Überwachung Messmittel
• 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
• 7 2 0 Schulungen
• 7 2 0 Weiterbildung
• 7 4 0 Externe Kommunikation
• 7 4 0 Interne Kommunikation
• 7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
• 7 5 3 2 Lenkung externer Informationen
• 7 5 3 2 Lenkung interner Informationen
• 8 1 0 Abfallentsorgung
• 8 1 0 Ablauflenkung
• 8 1 0 Arbeitsvorbereitung
• 8 1 0 Genehmigungserfordernis
• 8 2 0 Notfallvorsorge Gefahrenabwehr
• 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
• 8 2 2 Ermittlung Anforderungen
• 8 2 2 Rückmeldungen
• 8 2 3 Auftragsänderungen
• 8 3 2 Entwicklungsplanung
• 8 3 3 Entwicklungseingaben
• 8 3 4 Entwicklungsbewertung
• 8 3 4 Entwicklungsvalidierung
• 8 3 4 Entwicklungsverifizierung
• 8 3 5 Entwicklungsergebnisse
• 8 3 5 Produktionsunterlagen
• 8 3 5 Technische Dokumentation

• 8 3 5 Übersetzung
• 8 3 5 Validierung Software
• 8 3 6 Entwicklungsänderungen
• 8 4 2 Auswahl Anbieter
• 8 4 2 Beschaffung
• 8 4 2 Externe Prüfung Labor
• 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
• 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
• 8 4 2 Lieferanten- Anbieteraudit
• 8 4 2 Rahmenverträge
• 8 4 3 Kommunikation Anbieter
• 8 5 1 Auftragsabwicklung / Produktion
• 8 5 1 Dienstleistung
• 8 5 1 Installation
• 8 5 2 Identifikation
• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• 8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
• 8.5.4 Einlagern
• 8.5.4 Verpackung
• 8.5.4 Versand
• 8.5.5 Maßnahmen nach Auslieferung
• 8 5 5 Reparatur
• 8 6 0 Besondere Prüfungen
• 8 6 0 Planung Prüfungen
• 8 6 0 Serienprüfung
• 8 6 0 Verifizierung Produktion
• 8 7 0 Nacharbeit
• 8 7 0 Nichtkonformitäten
• 8 7 0 Rückruf
• 9 1 2 Einhaltung Vorschriften
• 9 1 2 Kundenzufriedenheit
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 3 Leistungsanalyse
• 9 2 2 Internes Audit
• 10 1 0 Planung Verbesserungen
• 10 2 0 Korrekturmaßnahmen

Arbeitsanweisungen

• 4 4 0 Anweisung Prozesserstellung
• 8 2 3 Angebotserstellung
• 8 3 4 Entwicklungssteuerung
• 8 3 5 Erstellung Betriebsanleitung

• 8 3 5 Erstellung Montageanleitung
• 8 3 5 Umsetzung CE-Kennzeichnung
• 8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen
• 8 5 4 Produkterhaltung

Formblätter / Nachweisformen

• 4 0 0 Kontext QM
• 4 0 0 Kontext UM
• 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
• 4 4 0 Prozesse
• 5 2 0 Qualitäts- und Umweltpolitik
• 5 3 0 Organisationsdiagramm
• 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
• 6 1 0 Notfallplan
• 6 1 0 Risiken Gefahren Chancen Maßnahmen
• 6 1 0 Störungen Maßnahmen
• 6 1 2 Bewertung Umweltaspekte
• 6 1 3 Liste bindende Verpflichtungen
• 6 2 0 Qualitäts- und Umweltziele
• 6 3 0 Änderungen am QM-UM-System
• 7 1 2 Benennung Manager/-in
• 7 1 3 Maschinen und Anlagen
• 7 1 4 Abfallplan
• 7 1 4 Präventionskonzept
• 7 1 4 Sauberkeitskonzept
• 7 1 5 Messmittelkarte
• 7 1 5 Messmittelverwaltung
• 7 1 6 Organisationswissen
• 7 2 0 Kompetenzen
• 7 2 0 Schulungsplan
• 7 2 0 Stellenbeschreibung
• 7 2 0 Unterweisungsprotokoll
• 7 4 0 Interne / externe Anregungen
• 7 4 0 Liste Kommunikationswege
• 7 4 0 Protokoll Besprechung
• 7 5 1 Dokumentierte Informationen
• 8 1 0 Abfallerfassungsbogen
• 8 1 0 Lagerkataster
• 8 1 0 Lebenswegbetrachtung Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe
• 8 1 0 Lebenswegbetrachtung Infrastruktur
• 8 1 0 Lebenswegbetrachtung 
• 8 1 0 Planung und Steuerung
• 8 1 0 Umweltprogramm
• 8 2 0 Notfallplan
• 8 2 0 Umwelt FMEA
• 8 2 3 Leistungsübersicht
• 8 2 3 Musterinstandhaltungsvertrag
• 8 3 2 Pflichtenheft Entwicklung
• 8 3 5 Checkliste Betriebsanleitung
• 8 3 5 EG-Konformitätserklärung Vorlage

• 8 3 5 Externe Bewertungen
• 8 3 5 Template Typenschild
• 8 3 5 Validierungsplan
• 8 3 5 Vorlage Betriebsanleitung
• 8 3 6 Checkliste Entwicklungsänderungen
• 8 4 2 Checkliste Anbieter
• 8 5 1 Auftragsbegleitschein
• 8 5 1 Chargenprotokoll
• 8 5 1 Instandhaltung Produkt
• 8 5 1 Projektprotokoll
• 8 5 1 Prozesseingaben
• 8 5 1 Rapport Beratung
• 8 5 1 Übersicht Produkte
• 8 5 2 Begleitblatt Produktstatus
• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• 8 5 2 Unterschriftenliste
• 8 5 5 Tätigkeiten Installation
• 8 5 6 Überwachung Änderungen
• 8 6 0 Protokoll Produktion
• 8 6 0 Prüfplan
• 8 6 0 Standardprüfplan blanko
• 8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung
• 8 7 0 Fehlerliste Produktion
• 9 1 1 Input / Output-Analyse
• 9 1 0 Kennzahlenüberwachung
• 9 1 2 Einhaltung Rechtsvorschriften
• 9 1 2 Kundenzufriedenheit
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 3 Leistungsbewertung
• 9 2 2 Auditbericht
• 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
• 9 2 2 Auditcheckliste 14001:2015
• 9 2 2 Auditplan
• 9 2 2 Auditprogramm
• 9 3 0 Managementbewertung
• 10 1 0 Bericht Nichtkonformität
• 10 1 0 Liste der Verbesserungen
• 10 2 2 „4D-Report“
• 10 2 2 Maßnahmenplan