Besonderes:

Beide Normen (DIN EN ISO 17100:2016 und DIN EN ISO 9001:2015) sind in einem Regelwerk zusammen gefasst.

Leseprobe

Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung. 

Die Struktur des Regelwerkes richtet sich nach den zugrundeliegenden Normen. Das bedeutet, dass alle Dokumente nach dem entsprechenden Normpunkt nummeriert sind.

Der Aufwand zur Anpassung des Regelwerkes unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist gering. Für Unternehmen mit bestehender Zertifizierung, dient das Regelwerk für neue Ideen und der Findung von vollständigen und praktikablen Vorlagen.

Prozessbeschreibungen

• 7 1 3 Externe Wartungen
• 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
• 7 2 0 Schulungen
• 7 2 0 Weiterbildung
• 7 4 0 Externe Kommunikation
• 7 4 0 Interne Kommunikation
• 7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen
• 7 5 3 Lenkung externer Informationen
• 7 5 3 Lenkung interner Informationen
• 8 1 0 Arbeitsablauf Übersetzungen
• 8 2 2 Angebote
• 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
• 8 2 3 Auftragsänderungen
• 8 4 2 Auswahl Anbieter

• 8 4 2 Beschaffung allgemein
• 8 4 2 Kontrolle Leistungen
• 8 4 3 Kommunikation Anbieter
• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• 8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
• 8 6 0 Prüfung
• 8 7 0 Nichtkonformitäten
• 9 1 2 Kundenzufriedenheit Feedback
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 3 Leistungsanalyse
• 9 2 2 Internes Audit
• 10 1 0 Planung Verbesserungen
• 10 2 0 Korrekturmaßnahmen

Arbeitsanweisungen

• 4 4 0 Prozessdarstellung
• 8 1 0 Übersetzungsleistungen
• 8 2 3 Angebotserstellung

Formblätter / Nachweisformen

• 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
• 4 4 0 Prozesse
• 5 2 0 Qualitätspolitik
• 5 3 0 Organisationsdiagramm
• 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
• 6 1 0 Chancen und Risiken
• 6 1 0 Risiken Maßnahmen
• 6 2 0 Qualitätsziele
• 7 1 0 Benennung Qualitätsmanager/-in
• 7 1 6 Organisationswissen
• 7 2 0 Kompetenzen
• 7 4 0 Liste Kommunikationswege
• 7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)
• 8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
• 8 5 1 Softwarevalidierung
• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

• 8 5 6 Überwachung Änderungen
• 8 6 0 Prüfplan
• 8 7 0 Nichtkonforme TSP Leistungen
• 9 1 2 Feedback Kundenzufriedenheit
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 3 Leistungsbewertung
• 9 2 2 Auditbericht
• 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
• 9 2 2 Auditcheckliste 17100:2016
• 9 2 2 Auditplan
• 9 2 2 Auditprogramm
• 9 3 3 Managementbewertung
• 10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
• 10 2 2 „4D-Report“
• 10 2 2 Maßnahmenplan
• 10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen