Besonderes:

Die Sachverständigertätigkeit ist der Kernprozess.

Leseprobe

Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung. 

Die Struktur des Regelwerkes richtet sich nach den zugrundeliegenden Normen. Das bedeutet, dass alle Dokumente nach dem entsprechenden Normpunkt nummeriert sind.

Der Aufwand zur Anpassung des Regelwerkes unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist gering. Für Unternehmen mit bestehender Zertifizierung, dient das Regelwerk für neue Ideen und der Findung von vollständigen und praktikablen Vorlagen.

Prozessbeschreibungen

• 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
• 7 2 0 Schulungen
• 7 4 0 Externe Kommunikation
• 7 4 0 Interne Kommunikation
• 7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
• 7 5 3 2 Lenkung externer Informationen
• 7 5 3 2 Lenkung interner Informationen
• 8 1 0 Sachverständigenleistung
• 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
• 8 2 2 Ermittlung Anforderungen
• 8 4 2 Auswahl Anbieter
• 8 4 2 Beschaffung

• 8 4 3 Kommunikation Anbieter
• 8 5 1 Durchführung der Leistung
• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• 8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
• 8 6 0 Planung Prüfung
• 8 7 0 Nichtkonformitäten
• 9 1 2 Auftraggeberzufriedenheit
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 3 Leistungsanalyse
• 9 2 2 Internes Audit
• 10 2 0 Korrekturmaßnahmen

Arbeitsanweisungen

• 4 4 0 Anweisung Prozesserstellung

Formblätter / Nachweisformen

• 4 0 0 Kontext
• 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
• 4 4 0 Prozesse
• 5 2 0 Qualitätspolitik
• 5 3 0 Organisationsdiagramm
• 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
• 6 1 0 Chancen und Risiken
• 6 2 0 Qualitätsziele
• 6 3 0 Änderungen am QM-System
• 7 1 3 Liste Infrastruktur
• 7 2 0 Kompetenzen
• 7 4 0 Liste Kommunikationswege
• 7 4 0 Protokoll Besprechung
• 7 5 1 Dokumentierte Informationen
• 8 1 0 Planung und Steuerung
• 8 2 3 Checkliste Projekte
• 8 4 2 Checkliste Anbieter

• 8 5 1 Softwarevalidierung
• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• 8 5 6 Überwachung Änderungen
• 8 6 0 Standardprüfplan
• 8 7 0 Fehlerliste
• 9 1 2 Auftraggeberzufriedenheit
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 3 Leistungsbewertung
• 9 2 2 Auditbericht
• 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
• 9 2 2 Auditcheckliste 9001 16775
• 9 2 2 Auditcheckliste 16775:2016
• 9 2 2 Auditplan
• 9 2 2 Auditprogramm
• 9 3 3 Managementbewertung
• 10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen