Besonderes:

Alle notwendigen Disziplinen sind beachtet. 
Das Handbuch redet nur von Mandant/-innen
Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung. 

Leseprobe

Die Struktur des Regelwerkes richtet sich nach der Norm DIN EN ISO 9001:2015. Das bedeutet, dass alle Dokumente nach dem entsprechenden Normpunkt nummeriert sind.

Der Aufwand zur Anpassung des Regelwerkes unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist sehr gering. Für Unternehmen mit bestehender Zertifizierung, dient das Regelwerk für neue Ideen und der Findung von vollständigen und praktikablen Vorlagen.

Prozessbeschreibungen

• 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
• 6 2 0 Qualitätsziele
• 6 3 0 Planung Änderungen
• 7 1 3 Externe Wartungen
• 7 1 3 Interne Wartungen
• 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
• 7 2 0 Schulungen
• 7 2 0 Weiterbildung
• 7 4 0 Externe Kommunikation
• 7 4 0 Interne Kommunikation
• 7 5 3 2 Dokumentenausgang
• 7 5 3 2 Dokumenteneingang
• 7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
• 7 5 3 2 Lenkung externer Informationen
• 7 5 3 2 Lenkung interner Informationen
• 8 4 2 Auswahl Anbieter
• 8 4 2 Beschaffung

• 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
• 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
• 8 4 3 Kommunikation Anbieter
• 8 5 1 FiBu Mandanten
• 8 5 1 Fristenwesen
• 8 5 2 Identifikation
• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• 8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
• 8 6 0 Planung Prüfungen
• 8 7 0 Nichtkonformitäten
• 9 1 2 Mandatszufriedenheit
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 3 Leistungsanalyse
• 9 2 2 Internes Audit
• 10 1 0 Planung Verbesserungen
• 10 2 0 Korrekturmaßnahmen

Arbeitsanweisungen

• 4 4 0 Prozesserstellung
• 8 2 2 Analyse
• 8 2 2 Diagnose
• 8 5 1 Betreuung Mandat

• 8 5 1 Controlling
• 8 5 1 FiBu
• 8 5 1 Interne Revision
• 8 5 1 Verfügung

Formblätter / Nachweisformen

• 4 0 0 Kontext
• 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
• 4 4 0 Prozesse
• 5 2 0 Qualitätspolitik
• 5 3 0 Organisationsdiagramm
• 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
• 6 1 0 Chancen und Risiken
• 6 1 0 Risiken Maßnahmen
• 6 2 0 Qualitätsziele
• 6 3 0 Änderungen am QM-System
• 7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in
• 7 1 3 Liste Infrastruktur
• 7 1 6 Organisationswissen
• 7 2 0 Kompetenzen
• 7 4 0 Liste Kommunikationswege
• 7 4 0 Protokoll Besprechung
• 7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)
• 8 1 0 Planung und Steuerung
• 8 4 2 Checkliste Anbieter
• 8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle

• 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• 8 5 2 Unterschriftenliste
• 8 5 6 Überwachung Änderungen
• 8 6 0 Prüfplan
• 8 7 0 Fehlerliste Mandatsleistung
• 8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
• 8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
• 9 1 0 Leistungsbewertung
• 9 1 3 Leistung Anbieter
• 9 1 2 Mandatszufriedenheit
• 9 2 2 Auditbericht
• 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
• 9 2 2 Auditplan
• 9 2 2 Auditprogramm
• 9 3 3 Managementbewertung
• 10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
• 10 2 2 „4D-Report“
• 10 2 2 Maßnahmenplan
• 10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen